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目錄
公開時間：2020年9月27日
第一部分 部門概況 4
一、單位情況說明 4
第二部分 2019年度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 8
八、政府性基金預算支出決算情況說明 8
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 8
十、預算績效情況說明 9
第三部分 名詞解釋 10
第四部分 附件 13
說明 13
第五部分 附表 14
一、收入支出決算總表 14
二、收入總表 14
三、支出總表 14
四、財政撥款收入支出決算總表 14
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目） 14
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 14
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 14
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 14
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 14
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 14
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 14
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 14
十三、國有資本經營預算支出決算表 14
第一部分 部門概況
一、單位情況說明
根據綿陽市機構改革的工作安排，2019年“不再保留市政府直屬事業單位綿陽民航管理局”、“將綿陽民航管理局的促進民用航空發展職責劃入市交通運輸局”。由于截止到19年年底，有1人退休、4人調至其他單位，其余原市民航局在編人員68人暫未確定分流去向，為保證機改期間工作不斷、人心不散，2019年市財政將涉及人員經費的相關基本支出仍按照原渠道撥付、開支。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計775.55萬元，與2018年相比減少3088.20萬元，下降79.92%，主要原因是由于機構改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年收到的財政撥款僅保留與人員相關的基本支出撥款。
2019年支出總計775.55萬元，與2018年相比，支出減少3108.95萬元，下降80.03%。主要變動原因是由于機構改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年支出僅保留與人員相關的基本支出。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計775.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入774.84萬元，占99.91%；他收入0.71萬元，占0.09%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計775.55萬元，全部為基本支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計分別為774.84萬元,與2018年相比減少3110.82萬元，下降80.01%。主要原因是由于機構改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年收到的財政撥款僅保留與人員相關的基本支出撥款。
2019年財政撥款支出為774.84萬元，與2018年相比減少3110.82萬元，下降80.01%，主要變動原因是由于機構改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年支出僅保留與人員相關的基本支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出774.84萬元，占本年支出合計的99.91%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少3109.66萬元，下降80.05%，主要變動原因是由于機構改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年支出僅保留與人員相關的基本支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出774.84萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出74.72萬元，占9.64%；衛生健康支出27.88萬元，占3.60%；住房保障支出74.3萬元，占9.59%；交通運輸支出597.94萬元，占77.17%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為774.84萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為52.61萬元，完成預算100%。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為21.10萬元，完成預算100%。
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為1.01萬元，完成預算100%。
4.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）: 支出決算為0.1萬元，完成預算100%。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為27.78萬元，完成預算100%。
6.交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）：支出決算597.94萬元，完成預算100%,
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算55.59萬元，完成預算100%。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算18.71萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出774.84萬元，其中：
人員經費670.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等。
　　公用經費104.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行維護費支出、公務接待費支出決算均為0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年未安排安排因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年未更新購置公務用車，截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，為1輛救護車。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要由于救護車常年停放于機場內場，是應急救援備用車輛，全年未發生運行維護費用。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
市民航局2019年無政府性基金預算撥款支出。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
市民航局2019年無國有資本經營預算撥款支出。
十、 預算績效情況說明
按照綿陽市機構改革工作安排，2019年綿陽民航管理局機構撤銷，但是在編人員暫時未確定分流方向，本年市財政安排了原民航局在編未分流人員的基本支出預算，即人員經費及日常公用經費的支出，保證了人員隊伍的穩定，全年未安排專項項目預算，因此未組織開展項目支出績效評價。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是從同級非財政部門撥付的各項獎勵等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.1社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指民航局實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險。
9.2社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指民航局實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
9.3社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指民航局按照規定發放的病故人員家屬的定期撫恤金。
10.1衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）：指民航局按照標準為實行了計劃生育的職工發放的獨子費。。
10.2衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指民航局按規定繳納的基本醫療保險繳費經費。
11.交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）：指民航局機關人員工資、日常運轉以及為完成民航事業發展目標而安排的年度項目支出經費。
12.1住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：民航局機關及機場醫救中心按照規定標準為職工繳納住房公積金。
12.2住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：根據綿府發【2002】54號文件精神，給適用該政策的職工發放的住房補貼。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
按照綿陽市機構改革工作安排，2019年綿陽民航管理局機構撤銷，但是在編人員暫時未確定分流方向，本年市財政安排了原民航局在編未分流人員的基本支出預算，即人員經費及日常公用經費的支出，保證了人員隊伍的穩定。全年未安排專項項目預算，因此未組織開展部門及項目的績效評價。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表(本表無數據)
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本表無數據）
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本表無數據）
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本表無數據）

十三、國有資本經營預算支出決算表（本表無數據）

2019年決算公開報表.xls